ПАСПОРТИ бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік 0114060
ЗАТВЕРДЖЕНО (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11 2018 року № 908) |
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1. 0100000 Борисівська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області 2. 0110000 Борисівська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області 3. 0114060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» ; Постанова КМУ від 30.08.2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зі змінами; Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836; рішення 25 сесії 7 скликання Борисівської сільської ради від 22.12.2018 р. № 4 «Про місцевий бюджет на 2019 рік»
6. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення 7. Завдання бюджетної програми: |
№ з/п |
Завдання |
1 |
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
|
8. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показник |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Затрат |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
кількість установ - усього |
од. |
Мережа установ |
1 |
0,00 |
1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
у тому числі: |
од. |
Мережа установ |
1 |
0,00 |
1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
кількість гуртків |
од. |
Мережа установ |
4 |
0,00 |
4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
середнє число окладів (ставок) - усього |
од. |
Штатний розпис |
1,5 |
0,00 |
1,5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
середнє число окладів (ставок) керівних працівників |
од. |
Штатний розпис |
2 |
0,00 |
2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
середнє число окладів (ставок) спеціалістів |
од. |
Штатний розпис |
2 |
0,00 |
2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
середнє число окладів (ставок) робітників |
од. |
Штатний розпис |
2 |
0,00 |
2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу |
тис. грн. |
Кошторис |
588 |
0,00 |
588 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Продукту |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
кількість відвідувачів - усього |
осіб |
Мережа установ |
3779 |
0,00 |
3779 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
у тому числі: |
осіб |
Мережа установ |
333 |
0,00 |
333 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення |
од. |
Мережа установ |
12 |
0,00 |
12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
плановий обсяг доходів |
грн. |
Кошторис |
0,00 |
500 |
500 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
у тому числі доходи від реалізації квитків |
грн. |
Кошторис |
0,00 |
500 |
500 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
кількість реалізованих квитків |
шт. |
Мережа установ |
0,00 |
166 |
166 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
середня вартість одного квитка |
грн. |
Розрахунок |
0,00 |
3 |
3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
середні витрати на одного відвідувача |
грн. |
Розрахунок |
440 |
0,00 |
44 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
середні витрати на проведення одного заходу |
тис.грн. |
Розрахунок |
1,4 |
0,00 |
1,4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Якості
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду |
% |
Розрахунок |
102 |
|
102 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сільський голова |
__________ |
Л.В.Левчук |
|
Головний бухгалтер ___________ І.В.Ковтун