ПАСПОРТИ бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 0114060
|
|||
|
ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження сільського голови Борисівської сільської ради Ізяславського району Хмельницької області______________________________________________ |
||
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 138595,00 гривень, у тому числі загального фонду 138295,00 гривень та спеціального фонду 300,00 гривень. 5. Підстави для виконання бюджетної програми : Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; Постанова КМУ від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами; Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836; Наказ МФУ від 29.12.2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»; рішення 32 сесії 7 скликання Борисівської сільської ради від 23 .12.2019 р 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
№ з/п |
Ціль державної політики |
1 |
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
|
|
|
|
7. Мета бюджетної програми : Надання послуг з організації культурного дозвілля населення _____________________________________________________________________________________________________________________ 8. Завдання бюджетної програми |
№ з/п |
Завдання |
1 |
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
|
|
9. Напрями використання бюджетних коштів |
гривень |
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів |
138295,00 |
300 |
138595,00 |
|
|
|
|
|
Усього |
138295,00 |
300 |
138595,00 |
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
гривень |
№ з/п |
Найменування місцевої/регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Затрат |
|
|
|
|
|
|
кількість установ - усього |
од. |
Мережа установ |
1 |
0,00 |
1 |
|
у тому числі: |
од. |
Мережа установ |
1 |
0,00 |
1 |
|
кількість гуртків |
од. |
Мережа установ |
4 |
0,00 |
4 |
|
середнє число окладів (ставок) - усього |
од. |
Штатний розпис |
1,5 |
0,00 |
1,5 |
|
середнє число окладів (ставок) керівних працівників |
од. |
Штатний розпис |
1 |
0,00 |
1 |
|
середнє число окладів (ставок) робітників |
од. |
Штатний розпис |
0,5 |
0,00 |
0,5 |
|
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу |
тис. грн. |
Кошторис |
138,3 |
0,00 |
138,3
|
2 |
Продукту |
|
|
|
|
|
|
кількість відвідувачів - усього |
осіб |
Мережа установ |
1579 |
0,00 |
1579 |
|
у тому числі: |
осіб |
Мережа установ |
166 |
0,00 |
166 |
|
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення |
од. |
Мережа установ |
12 |
0,00 |
12 |
|
плановий обсяг доходів |
грн. |
Кошторис |
0,00 |
300 |
300 |
|
у тому числі доходи від реалізації квитків |
грн. |
Кошторис |
0,00 |
300 |
300 |
|
кількість реалізованих квитків |
шт. |
Мережа установ |
0,00 |
100 |
100 |
3 |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
середня вартість одного квитка |
грн. |
Розрахунок |
0,00 |
3 |
3 |
|
середні витрати на одного відвідувача |
грн. |
Розрахунок |
87 |
0,00 |
87 |
Керівник установи - головного |
__________________ |
|
________________Л.В.Левчук____________________ |
ПОГОДЖЕНО: Назва місцевого фінансового органу |
|||
Керівник місцевого фінансового органу / |
__________________ |
|
____________________________________ |
Дата погодження М.П. |